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14期下期（2026年5月-10月） | 売上は予実管理表の税込・受注月計上。MF会計は税抜・入金月計上の参考指標として分離。
更新日: 2026年9月18日 | 9月は予実管理表の現時点ヨミを含む
売上KGI
予実管理表下期 修正後目標
¥200,000,000
現行サマリの目標値
下期 実績
¥93,627,738
達成率 46.8%
下期 着地予測
¥137,729,341
達成率 68.9% / 目標との差額 ¥62,270,659
9月 実績 + ヨミ
¥20,374,750
実績 ¥6,547,750 / ヨミ ¥13,827,000
月次 売上実績 + ヨミ
全社| 月 | 売上実績 + ヨミ | ステータス |
|---|---|---|
| 5月 | ¥21,529,888 | 実績反映済 |
| 6月 | ¥20,258,700 | 実績反映済 |
| 7月 | ¥31,277,400 | 実績反映済 |
| 8月 | ¥21,936,750 | 実績反映済 |
| 9月 | ¥20,374,750 | 実績 + ヨミ |
| 10月 | ¥14,146,000 | ヨミ |
月次 P&L
MF会計 / 税抜・入金月計上| 月 | 売上高 | 外注費 | 外注費控除後粗利率 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | ¥23,306,893 | ¥9,170,807 | 60.65% | ¥1,303,692 |
| 6月 | ¥22,758,800 | ¥9,027,827 | 60.33% | -¥1,061,575 |
| 7月 | ¥28,124,000 | ¥8,134,216 | 71.08% | ¥6,457,754 |
| 8月 | ¥19,632,500 | ¥8,727,792 | 55.54% | -¥1,726,700 |
9月以降はMF会計へ未計上のため表示しない。売上管理表（税込・受注月計上）とは計上基準が異なる。
現行セクション別 売上
区分変更後インキュベーションはプロダクトデザインAとの重複集計を避けるため、全社合計には足し戻しません。
| セクション | 下期実績 | 下期ヨミ | 下期着地予測 | 9月実績 + ヨミ |
|---|---|---|---|---|
| プロダクトデザインA（西村） | ¥52,823,650 | ¥21,604,000 | ¥74,427,650 | ¥13,827,000 |
| プロダクトデザインB（古里） | ¥11,000,000 | ¥4,400,000 | ¥15,400,000 | ¥2,200,000 |
| インキュベーション（西村） | ¥10,439,000 | ¥3,069,000 | ¥13,508,000 | ¥1,881,000 |
| B&M（旭） | ¥26,735,088 | ¥5,447,750 | ¥32,182,838 | ¥2,466,750 |
営業パイプライン
Notion 提案DB初回商談
4件
予算合計 ¥7,500,000
提案中
2件
予算合計 ¥12,794,000
受注確定
1件
予算合計 ¥3,250,000
契約手続き
1件
予算合計 ¥9,430,000
ナーチャリングは5件。初回商談・提案中の手入力予算合計は ¥20,294,000。予算未入力案件は金額に含めない。
マーケティングファネル
GA4 / ic-root.com| 月 | セッション | ユーザー | PV | 資料DL | 案件問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 2,430 | 1,956 | 3,749 | 1 | 4 |
| 6月 | 2,924 | 2,429 | 4,346 | 13 | 3 |
| 7月 | 3,249 | 2,802 | 5,349 | 0 | 0 |
| 8月 | 2,007 | 1,665 | 3,326 | 0 | 7 |
| 9月（18日まで） | 1,518 | 1,290 | 2,619 | 1 | 1 |
アサイン需要
Notion アサイン表募集中
16枠
DM 7 / LD 7 / PD 2 / PdM 1
獲得開始中
2枠
いずれもLD
ステータスが「募集中」「獲得開始中」の行を集計。
データ更新状況
更新品質| 予実管理表 | 9月18日取得 |
| Notion（営業・アサイン） | 9月18日取得 |
| GA4 | 9月18日取得 |
| MF会計 P&L | 8月実績まで取得 |
| NRR（Q3） | 再計算待ち |
| 採用KPIシート | 現行2Qシートの実績未入力 |